Objednávka č. 9/2014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 9/2014
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2014. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2014
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/14/0010 | režijný materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 221,75 € | 24.01.2014 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/14/0036 | režijný materiál - ubytovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 62,41 € | 18.02.2014 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0042 | materiál-údržba, ozvučenie-odborná výchova | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 40,12 € | 31.01.2014 | 13.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0078 | multimeter, režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 105,58 € | 28.02.2014 | 09.04.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0127 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 10,07 € | 31.03.2014 | 08.05.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0174 | materiál: cvičné práce, odborná výchova | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 40,79 € | 30.04.2014 | 10.06.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0190 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 55,46 € | 13.05.2014 | 10.06.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0207 | režijný materiál - údržba školských priestorov | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 28,78 € | 31.05.2014 | 10.07.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/14/0128 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 218,60 € | 18.06.2014 | 10.07.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0238 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 49,39 € | 30.06.2014 | 13.08.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0309 | režijný materiál, konvica | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 36,60 € | 25.09.2014 | 11.11.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0310 | režijný materiál: šatne (dielenská časť), telocvičňa | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 139,66 € | 25.09.2014 | 11.11.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0315 | režijný materiál - šatne (dielenská časť) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 52,92 € | 30.09.2014 | 11.11.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/14/0210 | režijný materiál - zubná ambulancia | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 16,28 € | 31.10.2014 | 10.12.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0345 | režijný materiál - šatne (dielenská časť) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 27,30 € | 31.10.2014 | 10.12.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0346 | materiál - odborná výchova | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 811,28 € | 31.10.2014 | 10.12.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/14/0230 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 243,00 € | 28.11.2014 | 13.01.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0378 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 10,00 € | 25.11.2014 | 14.01.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0383 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 35,06 € | 30.11.2014 | 14.01.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0431 | materiál - odborná výchova | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 317,56 € | 31.12.2014 | 10.02.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |