Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Objednávka č. 8/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 8/2015
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2015. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
  • Dátum vyhotovenia: 12.01.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/15/0006 režijný materiál - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 51,22 € 22.01.2015 10.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0082 materiál-"Deň remesiel 2015", materiál určený pre: údržba (odborná výchova), teoretické vyučovanie, cvičné práce Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 27,38 € 28.02.2015 27.03.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0153 režijný materiál, materiál - cvičné práce, materiál - údržba (odborná výchova) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 78,30 € 30.04.2015 29.05.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0175 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 8,53 € 19.05.2015 10.06.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/15/0119 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 188,28 € 02.07.2015 11.08.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0224 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 32,96 € 13.07.2015 14.08.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0252 materiál - údržba Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 27,40 € 19.08.2015 08.09.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/15/0161 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 100,68 € 30.09.2015 05.11.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0297 materiál - údržba Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 41,52 € 30.09.2015 07.11.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0325 materiál - údržba Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 8,52 € 31.10.2015 07.12.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0401 materiál určený pre Deň otvorených dverí Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 44,46 € 31.12.2015 09.02.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť