Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0170 | Stredná odborná škola drevárska | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 251,34 € | 30.04.2013 | 14.06.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
| DFB/13/0263 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 78,22 € | 31.07.2013 | 07.09.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
| DFB/13/0320 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 107,15 € | 30.09.2013 | 14.11.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
| DFB/13/0344 | materiál - údržba školských priestorov, materiál - odborná výchova | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 167,33 € | 29.10.2013 | 29.11.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
| DFB/13/0041 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 158,53 € | 31.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0121 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 140,88 € | 31.03.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0231 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 134,59 € | 30.06.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |