Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Objednávka č. 36/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 36/2017
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2017. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke.
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/17/0013 hygienické potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 36,36 € 06.02.2017 08.03.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0035 hygienické potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 183,42 € 06.02.2017 08.03.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/17/0027 čistiaci prostriedok do umývačky riadu - školská jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 83,45 € 20.03.2017 05.05.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0171 hygienické potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 210,91 € 29.05.2017 04.07.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0292 hygienické potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 140,68 € 17.10.2017 29.11.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť