Objednávka č. 34/2013

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
IČO: 37942492

Zmluvný partner

Názov: 3soft Vranov, s.r.o
IČO: 36448931
Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 34/2013
Popis objednaného plnenia:
Dátum vyhotovenia: 18.01.2013
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.03.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0181		Stredná odborná škola drevárska	37942492	3soft Vranov, s.r.o	36448931		135,47 €	02.05.2013			14.06.2013	Mgr. Jozef Hermanovský		Faktúra
DFB/13/0310	materiál - internet (kabinet telocvikárov)	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	3soft Vranov, s.r.o	36448931		121,02 €	19.09.2013			10.10.2013	Mgr. Jozef Hermanovský		Faktúra
DFB/13/0343	klávesnica, údržba PC	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	3soft Vranov, s.r.o	36448931		16,90 €	24.10.2013			29.11.2013	Mgr. Jozef Hermanovský		Faktúra
DFB/13/0406	toner	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	3soft Vranov, s.r.o	36448931		11,26 €	12.12.2013			14.01.2014	Mgr. Jozef Hermanovský		Faktúra
DFP/13/0006		Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	3soft Vranov, s.r.o	36448931		57,20 €	18.01.2013			11.03.2014	Ing.Anna Bujková		Faktúra
DFP/13/0025		Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	3soft Vranov, s.r.o	36448931		39,34 €	31.01.2013			11.03.2014	Ing.Anna Bujková		Faktúra
DFB/13/0105		Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	3soft Vranov, s.r.o	36448931		19,01 €	14.03.2013			11.03.2014	Ing.Anna Bujková		Faktúra
DFB/13/0227		Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	3soft Vranov, s.r.o	36448931		5,75 €	26.06.2013			11.03.2014	Ing.Anna Bujková		Faktúra