Objednávka č. 31/2017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: 3soft Vranov, s.r.o
- IČO: 36448931
- Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 31/2017
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2017. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený d
- Dátum vyhotovenia: 15.01.2017
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 24.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/17/0098 | toner (Ing. Feník) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 20,90 € | 30.03.2017 | 04.05.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/17/0054 | servis a výmena fiškálneho modulu - registračná pokladnica (informátori) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 96,00 € | 06.04.2017 | 04.05.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0165 | toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 7,50 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0216 | toner, oprava tlačiarne | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 66,50 € | 10.07.2017 | 11.08.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0259 | myš wireless (Ing. Šulič) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 13,00 € | 21.09.2017 | 03.10.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0298 | externý disk HDD 2,5", SSD disk, počítače - 2 ks, režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 399,10 € | 26.10.2017 | 29.11.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0356 | kábel USB 5m k tlačiarni | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 4,00 € | 14.12.2017 | 12.01.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0362 | káble, switch TP-link 8port, myš (kamerový systém) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 34,00 € | 18.12.2017 | 12.01.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |