Objednávka č. 3/2015
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: UNIMONT - VMS, s. r. o.
- IČO: 36478067
- Adresa: M. R. Štefánika 2630/214, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 3/2015
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2015. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri faktur
- Dátum vyhotovenia: 12.01.2015
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 22.01.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/15/0009 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 248,02 € | 29.01.2015 | 27.02.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0010 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 246,32 € | 30.01.2015 | 27.02.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0024 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 20,65 € | 25.02.2015 | 27.03.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0026 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 243,92 € | 28.02.2015 | 01.04.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0042 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 237,84 € | 20.03.2015 | 01.05.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0128 | materiál určený pre maturitné skúšky a na súťaž zručností | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 39,31 € | 31.03.2015 | 05.05.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0062 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 246,58 € | 28.04.2015 | 28.05.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0063 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 244,08 € | 28.04.2015 | 30.05.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0184 | materiál určený pre zákazkovú výrobu, materiál - ceny pre súťaž "Šaffova ostroha 2015" | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 82,42 € | 31.05.2015 | 29.06.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0083 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 239,26 € | 31.05.2015 | 29.06.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0098 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 149,04 € | 12.06.2015 | 04.07.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0113 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 251,54 € | 30.06.2015 | 08.08.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0132 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 220,87 € | 24.08.2015 | 22.09.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0155 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 261,79 € | 22.09.2015 | 05.11.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0180 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 235,39 € | 31.10.2015 | 07.12.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0192 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 203,28 € | 05.11.2015 | 07.12.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/15/0200 | materiál - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | UNIMONT - VMS, s. r. o. | 36478067 | 200,83 € | 19.11.2015 | 22.01.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |