Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Objednávka č. 28/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 28/2015
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2015. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Pavol Molnár, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, ab
  • Dátum vyhotovenia: 12.01.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0040 switch, toner Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 18,00 € 31.01.2015 27.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0148 toner Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 7,00 € 30.04.2015 28.05.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/15/0082 servisná prehliadka ERP, inštalácia programu sklad Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 60,00 € 25.05.2015 30.05.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0257 toner (Ing. Feník) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 15,00 € 27.08.2015 06.10.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0392 toner Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 8,00 € 17.12.2015 16.01.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0400 toner Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 7,00 € 31.12.2015 09.02.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť