Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

sekretariat@sosdrev-vt.psk.sk

Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
Lúčna 1055, 9301 Vranov nad Topľou
057/4462755
sekretariat@sosdrev-vt.psk.sk http://www.sosdvv.edu.sk/

Objednávka č. 13/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
  • Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
  • IČO: 35341033
  • Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 13/2017
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2017. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/17/0029 materiál určený pre: cvičné práce, opravu brúsky, montáž internetového pripojenia (ubytovanie) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 205,13 € 31.01.2017 08.03.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0052 režijný materiál, materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 28,49 € 28.02.2017 24.03.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0056 materiál určený pre: údržbu, cvičné práce Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 60,11 € 28.02.2017 24.03.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0106 režijný materiál - kotolňa Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 45,05 € 31.03.2017 05.05.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0176 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 13,81 € 31.05.2017 04.07.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0200 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 28,46 € 30.06.2017 11.08.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/17/0120 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 218,30 € 10.07.2017 11.08.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0269 režijný materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 43,92 € 30.09.2017 07.11.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/17/0184 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 251,34 € 27.10.2017 29.11.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0303 materiál určený pre výrobu nástenky (chodba pri sekretariáte) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 46,50 € 31.10.2017 29.11.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/17/0221 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 162,78 € 12.12.2017 11.01.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0329 materiál určený pre: technickú olympiádu, krbové súpravy, údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 24,22 € 30.11.2017 12.01.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/17/0223 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 14,68 € 29.12.2017 03.02.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0375 režijný materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 39,55 € 31.12.2017 06.02.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom