Objednávka č. 039/2018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 039/2018
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás školské tlačivá pre školský rok 2018/2019. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke.
- Dátum vyhotovenia: 14.02.2018
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 15.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0044 | školské tlačivá | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 138,11 € | 16.02.2018 | 06.03.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0144 | tlačivá - teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 149,62 € | 21.05.2018 | 01.06.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0269 | tlačivá | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 109,20 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |