Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Objednávka č. 031/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 031/2018
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke.
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/18/0024 hygienické potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 80,54 € 30.01.2018 06.03.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0051 hosťovské mydlá - apartmánové ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 71,88 € 31.03.2018 03.05.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0179 hygienické potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 175,99 € 25.06.2018 08.08.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0111 hygienické potreby - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 92,34 € 25.06.2018 08.08.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0271 hygienické potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 229,37 € 16.10.2018 05.12.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť