Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

sekretariat@sosdrev-vt.psk.sk

Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
Lúčna 1055, 9301 Vranov nad Topľou
057/4462755
sekretariat@sosdrev-vt.psk.sk http://www.sosdvv.edu.sk/

Objednávka č. 03/2013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
  • Názov: JANOK PETER
  • IČO: 33275874
  • Adresa: Viničná 430, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 03/2013
  • Popis objednaného plnenia:
  • Dátum vyhotovenia: 08.01.2013
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/13/0052 Stredná odborná škola drevárska 37942492 JANOK PETER 33275874 16,61 € 03.05.2013 14.06.2013 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFP/13/0101 Stredná odborná škola drevárska 37942492 JANOK PETER 33275874 54,09 € 03.05.2013 14.06.2013 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFB/13/0182 Stredná odborná škola drevárska 37942492 JANOK PETER 33275874 46,69 € 03.05.2013 14.06.2013 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFP/13/0134 Stredná odborná škola drevárska 37942492 JANOK PETER 33275874 31,25 € 04.06.2013 05.07.2013 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFJ/13/0067 Stredná odborná škola drevárska 37942492 JANOK PETER 33275874 23,07 € 04.06.2013 09.07.2013 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFB/13/0210 Stredná odborná škola drevárska 37942492 JANOK PETER 33275874 62,22 € 04.06.2013 09.07.2013 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFP/13/0159 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 20,36 € 12.07.2013 09.08.2013 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFJ/13/0075 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 28,36 € 12.07.2013 14.08.2013 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFB/13/0249 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 58,91 € 12.07.2013 14.08.2013 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFJ/13/0086 čistiace prostriedky 09/2013 - školská jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 29,70 € 13.09.2013 10.10.2013 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFB/13/0302 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 69,79 € 13.09.2013 10.10.2013 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFP/13/0197 čistiace prostriedky 09/2013 - podnikateľská činnosť Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 61,09 € 13.09.2013 11.10.2013 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFP/13/0026 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 34,27 € 05.02.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/13/0053 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 37,30 € 05.02.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/13/0014 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 24,83 € 05.02.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/13/0038 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 27,08 € 28.02.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/13/0020 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 16,55 € 28.02.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/13/0081 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 57,49 € 28.02.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/13/0075 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 30,79 € 05.04.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/13/0042 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 24,97 € 18.04.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/13/0149 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JANOK PETER 33275874 55,20 € 12.04.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom