Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Objednávka č. 028/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 028/2018
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený d
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/18/0027 klávesnice, sieťová karta, batérie (učebňa č. 71) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 44,50 € 31.01.2018 06.03.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0039 myš, klávesnica, konektor; údržba registračnej pokladnice Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 156,11 € 15.03.2018 13.04.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0133 materiál určený k výpočtovej technike - maturitné skúšky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 139,50 € 04.05.2018 07.06.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0102 multifunkčná tlačiareň, toner (kancelária - Ing. Šulič), switch TP-Link + materiál ku káblovému internetu (učebňa č. 27) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 391,30 € 19.06.2018 14.07.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0206 interný disk HDD 2,5" 500GB Seagate 128MB (notebook - Ing. Kovaľová) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 47,69 € 17.07.2018 11.08.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0253 sieťové karty Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 54,97 € 27.09.2018 26.10.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0305 myš, DVD - učebňa č. 79 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 41,53 € 09.11.2018 05.12.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0310 externý disk (správca siete) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 77,46 € 20.11.2018 08.12.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0173 materiál určený pre učebňu č. 28 (prenájom) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 29,70 € 30.11.2018 08.01.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť