Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

sekretariat@sosdrev-vt.psk.sk

Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
Lúčna 1055, 9301 Vranov nad Topľou
057/4462755
sekretariat@sosdrev-vt.psk.sk http://www.sosdvv.edu.sk/

Objednávka č. 022/2019

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
IČO: 37942492

Zmluvný partner

Názov: Würth spol. s r.o.
IČO: 00684864
Adresa: Pribylinská 2, 832 55 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal: Ing. Igor Šesták
Funkcia: riaditeľ školy

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 022/2019
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Michal Šulič. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok
Dátum vyhotovenia: 18.01.2019
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 23.01.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFP/19/0011	materiál - zváracia škola	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	Würth spol. s r.o.	00684864	39,47 €	21.02.2019	13.03.2019	Ing.Anna Bujková	Faktúra
DFP/19/0064	čistiace prostriedky na ruky - zváracia škola	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	Würth spol. s r.o.	00684864	41,84 €	11.06.2019	05.07.2019	Ing.Anna Bujková	Faktúra
DFP/19/0126	materiál - zváracia škola	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	Würth spol. s r.o.	00684864	17,88 €	31.10.2019	27.11.2019	Ing.Anna Bujková	Faktúra
DFP/19/0125	materiál - zváracia škola	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	Würth spol. s r.o.	00684864	169,10 €	31.10.2019	27.11.2019	Ing.Anna Bujková	Faktúra
DFP/19/0137	režijný materiál - zváracia škola	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	Würth spol. s r.o.	00684864	35,88 €	30.11.2019	08.01.2020	Ing.Anna Bujková	Faktúra

Tlačiť