Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

sekretariat@sosdrev-vt.psk.sk

Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
Lúčna 1055, 9301 Vranov nad Topľou
057/4462755
sekretariat@sosdrev-vt.psk.sk http://www.sosdvv.edu.sk/

Objednávka č. 019/2021

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
IČO: 37942492

Zmluvný partner

Názov: UNIMONT - VMS, s. r. o.
IČO: 36478067
Adresa: M. R. Štefánika 2630/214, 093 01 Vranov nad Topľou

Zodpovedná osoba

Podpísal: Ing. Igor Šesták
Funkcia: riaditeľ školy

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 019/2021
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii
Dátum vyhotovenia: 18.06.2021
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 25.06.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFB/21/0168	režijný materiál	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	UNIMONT - VMS, s. r. o.	36478067	260,28 €	30.06.2021	14.08.2021	Ing.Anna Bujková	Faktúra
DFB/21/0192	režijný materiál	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	UNIMONT - VMS, s. r. o.	36478067	113,85 €	30.07.2021	08.09.2021	Ing.Anna Bujková	Faktúra
DFP/21/0073	materiál - zváracia škola	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	UNIMONT - VMS, s. r. o.	36478067	456,12 €	31.10.2021	29.11.2021	Ing.Anna Bujková	Faktúra
DFB/21/0309	materiál určený pre zákazkovú výrobu	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	UNIMONT - VMS, s. r. o.	36478067	127,60 €	15.11.2021	30.11.2021	Ing.Anna Bujková	Faktúra
DFB/21/0284	režijný materiál	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	UNIMONT - VMS, s. r. o.	36478067	46,56 €	31.10.2021	30.11.2021	Ing.Anna Bujková	Faktúra

Tlačiť