Objednávka č. 016/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: ELA VRANOV s.r.o
- IČO: 36445835
- Adresa: Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 016/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0013 | odhrňovač | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 23,18 € | 17.01.2019 | 02.02.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0034 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 10,67 € | 31.01.2019 | 08.03.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0075 | režijný materiál (učebňa č. 11) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 413,78 € | 28.02.2019 | 03.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0096 | režijný materiál (učebňa č. 11) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 28,84 € | 20.03.2019 | 03.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0047 | režijný materiál (ubytovanie - izby bunkového typu č. 62-63) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 58,54 € | 30.04.2019 | 06.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0057 | režijný materiál - ubytovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 32,47 € | 31.05.2019 | 27.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0080 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 39,59 € | 31.07.2019 | 21.08.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0087 | materiál určený pre rekonštrukciu nájomných priestorov (bývalá ambulancia zubnej lekárky) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 24,05 € | 19.08.2019 | 24.08.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0089 | materiál určený pre rekonštrukciu nájomných priestorov (bývalá ambulancia zubnej lekárky) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 7,22 € | 31.08.2019 | 28.09.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0092 | materiál určený pre rekonštrukciu nájomných priestorov (bývalá ambulancia zubnej lekárky) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 32,47 € | 31.08.2019 | 28.09.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0105 | dvere biele (priestory na prenájom - bývalá ambulancia zubnej lekárky) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 45,00 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0300 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 6,84 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0121 | režijný materiál - prenájom priestorov (bývalá ambulancia zubnej lekárky) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | -4,97 € | 21.10.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |