Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Objednávka č. 016/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 016/2018
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/18/0125 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 19,06 € 30.04.2018 26.05.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0143 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 9,12 € 21.05.2018 29.05.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0082 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 67,09 € 18.05.2018 01.06.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0097 režijný materiál (ubytovanie) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 45,29 € 08.06.2018 04.07.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0251 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 11,15 € 20.09.2018 10.10.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0327 materiál určený pre: suveníry (lopáre), odbornú výchovu, údržba - hospodársky úsek Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 28,26 € 30.11.2018 09.01.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť