Objednávka č. 015/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 015/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0069 | režijný materiál (učebňa č. 11) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 63,04 € | 28.02.2019 | 03.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0108 | materiál určený pre: záverečné skúšky, na údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 43,75 € | 31.03.2019 | 11.05.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0046 | režijný materiál určený pre ubytovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 25,15 € | 30.04.2019 | 06.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0147 | režijný materiál (učebňa č. 11) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 4,84 € | 30.04.2019 | 07.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0217 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 28,19 € | 30.06.2019 | 08.08.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0294 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 145,03 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0371 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 26,96 € | 30.11.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0149 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 21,44 € | 23.12.2019 | 15.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |