Objednávka č. 011/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 011/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0039 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 12,01 € | 31.01.2019 | 08.03.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0070 | materiál určený pre údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 10,56 € | 28.02.2019 | 03.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0082 | režijný materiál (učebňa č. 11) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 11,47 € | 28.02.2019 | 03.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0107 | materiál určený pre údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 8,60 € | 31.03.2019 | 11.05.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0106 | materiál určený pre: cvičné práce, na údržbu; režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 52,78 € | 31.03.2019 | 11.05.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0176 | materiál určený pre: maturitné skúšky, údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 343,46 € | 24.05.2019 | 27.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0178 | materiál určený pre súťaž zručností | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 32,96 € | 31.05.2019 | 28.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0216 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 74,65 € | 30.06.2019 | 08.08.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0245 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 26,80 € | 31.07.2019 | 22.08.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0295 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 41,88 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0332 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 113,82 € | 31.10.2019 | 30.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0417 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 14,00 € | 31.12.2019 | 21.02.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0431 | režijný materiál - teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 375,00 € | 31.12.2019 | 22.02.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |