Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Objednávka č. 011/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 011/2018
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/18/0060 materiál určený pre: údržbu, Deň remesiel Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 56,83 € 28.02.2018 13.04.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0159 režijný materiál, materiál určený pre: údržbu, súťaž zručností, Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 53,09 € 31.05.2018 05.07.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0121 konvica SENCOR (vrátnica - informátori) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 8,50 € 30.06.2018 08.08.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0205 režijný materiál (učebňa č. 9) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 61,44 € 17.07.2018 11.08.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0130 režijný materiál (ubytovanie) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 26,39 € 31.07.2018 08.09.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0137 režijný materiál určený pre ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 20,29 € 31.08.2018 05.10.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0230 režijný materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 8,75 € 31.08.2018 09.10.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0255 režijný materiál určený pre: údržbu, učebňu č. 30, maják (posuvná brána) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 13,01 € 30.09.2018 07.11.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0285 režijný materiál, materiál určený pre odbornú výchovu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 21,00 € 31.10.2018 05.12.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0315 materiál (osvetlenie učební - dielenská časť) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 15,84 € 28.11.2018 08.01.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0317 materiál určený pre: Deň otvorených dverí 2018, údržba počítačových sietí Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 17,02 € 30.11.2018 08.01.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0326 materiál určený pre: cvičné práce, údržba-odborná výchova, údržba-hospodársky úsek Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 42,18 € 30.11.2018 09.01.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť