Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Objednávka č. 010/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 010/2019
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník, Ing. Igor Šesták, Ing. Anna Bujková. Žiadame
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/19/0052 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 340,27 € 15.02.2019 09.03.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0167 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 149,96 € 07.05.2019 07.06.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/19/0008 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 3,40 € 12.06.2019 09.07.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0210 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 179,14 € 28.06.2019 08.08.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0355 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 170,72 € 13.11.2019 30.11.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť