Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Objednávka č. 010/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 010/2018
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník, Ing. Igor Šesták, Ing. Anna Bujková. Žiadame
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/18/0047 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 170,60 € 21.02.2018 13.04.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0103 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 173,56 € 09.04.2018 03.05.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0160 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 175,60 € 31.05.2018 05.07.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0245 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 139,34 € 13.09.2018 10.10.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0180 režijný materiál - podnikateľská činnosť Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 26,30 € 11.12.2018 09.01.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť