Objednávka č. 009/2018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Monika Jakubová COLOR
- IČO: 37355821
- Adresa: Školská 645/15, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 009/2018
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0054 | materiál určený pre: údržbu, výrobu drevených motýlikov, výrobkov (Deň remesiel) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 70,26 € | 28.02.2018 | 13.04.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0091 | režijný materiál určený pre: údržbu, zákazkovú výrobu a výstavu do Nitry | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 126,62 € | 31.03.2018 | 03.05.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0119 | materiál určený pre: údržbu, výrobu výrobkov na výstavu v Nitre; čistiace prostriedky určené pre školskú jedáleň | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 116,32 € | 30.04.2018 | 26.05.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0155 | režijný materiál, materiál určený pre údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 124,40 € | 31.05.2018 | 05.07.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0209 | režijný materiál (učebňa č. 9), materiál určený pre zákazkovú výrobu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 122,02 € | 31.07.2018 | 01.09.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0289 | materiál určený pre údržbu - odborná výchova | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Monika Jakubová COLOR | 37355821 | 254,21 € | 31.10.2018 | 05.12.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |