Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Objednávka č. 007/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 007/2020
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2020. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok
  • Dátum vyhotovenia: 07.01.2020
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/20/0058 materiál určený pre vybavenie elektroučebne Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 47,76 € 12.02.2020 13.03.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0033 režijný materiál - údržba Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 59,46 € 31.01.2020 13.03.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0081 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 55,42 € 29.02.2020 03.04.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0111 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 22,15 € 31.03.2020 19.05.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/20/0049 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 34,00 € 13.05.2020 16.06.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/20/0052 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 28,81 € 31.05.2020 20.06.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0189 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 157,21 € 27.05.2020 23.06.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0227 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 4,66 € 30.06.2020 13.08.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0350 režijný materiál, vizualizér EPSON - 2 ks Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 1 805,51 € 22.10.2020 11.11.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0349 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 804,98 € 22.10.2020 11.11.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0348 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 820,06 € 22.10.2020 11.11.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0326 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 88,61 € 30.09.2020 11.11.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0362 režijný materiál - COVID-19 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 102,35 € 31.10.2020 03.12.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0361 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 21,98 € 31.10.2020 05.12.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0413 switch-e (vzdelávacie poukazy) / COVID-19 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 1 363,03 € 07.12.2020 23.12.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0395 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 133,85 € 30.11.2020 23.12.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0439 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 74,53 € 21.12.2020 03.02.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť