Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

sekretariat@sosdrev-vt.psk.sk

Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
Lúčna 1055, 9301 Vranov nad Topľou
057/4462755
sekretariat@sosdrev-vt.psk.sk http://www.sosdvv.edu.sk/

Objednávka č. 007/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
  • Názov: UNIMONT - VMS, s. r. o.
  • IČO: 36478067
  • Adresa: M. R. Štefánika 2630/214, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 007/2018
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii d
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/18/0007 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 212,01 € 31.01.2018 01.03.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0050 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 113,03 € 26.02.2018 13.04.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0044 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 232,01 € 26.03.2018 01.05.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0087 materiál určený pre výstavu v Nitre Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 102,05 € 31.03.2018 03.05.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0116 materiál určený pre: maturitné skúšky (p. Horváth), výrobu výrobkov na výstavu do Nitry Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 318,51 € 27.04.2018 26.05.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0083 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 219,53 € 21.05.2018 03.07.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0153 materiál určený pre: cvičné práce, zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 169,56 € 31.05.2018 05.07.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0105 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 150,33 € 20.06.2018 08.08.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0171 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 200,00 € 29.11.2018 08.01.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0347 materiál určený pre rekonštrukciu mreží na oknách sekretariátu a kancelárie RŠ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 27,83 € 20.12.2018 12.01.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom