Objednávka č. 004/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: ElektroAntoš s. r. o.
- IČO: 52447278
- Adresa: Boženy Němcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 004/2021
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii
- Dátum vyhotovenia: 04.01.2021
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 15.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0094 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 68,50 € | 29.04.2021 | 25.05.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0115 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 57,08 € | 14.05.2021 | 11.06.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0149 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 36,94 € | 15.06.2021 | 07.07.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/21/0055 | režijný materiál - ubytovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 21,78 € | 30.08.2021 | 27.09.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |