Objednávka č. 001/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 001/2021
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok
- Dátum vyhotovenia: 04.01.2021
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 11.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0016 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 110,64 € | 31.01.2021 | 03.03.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/21/0010 | režijný materiál - učebňa ZŠ | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 14,12 € | 28.02.2021 | 19.03.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0074 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 18,89 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0089 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 68,93 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0096 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 136,38 € | 30.04.2021 | 25.05.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0117 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 18,10 € | 20.05.2021 | 11.06.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/21/0035 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 13,20 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0128 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 158,84 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0169 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 58,16 € | 30.06.2021 | 13.08.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0226 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 23,93 € | 31.08.2021 | 01.10.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0225 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 26,40 € | 31.08.2021 | 01.10.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0270 | vysávač ETA + filtre | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 83,40 € | 08.10.2021 | 04.11.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0254 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 27,52 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/21/0093 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 18,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |