Faktúra č. DFS/23/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
- IČO: 17081181
- Adresa: Štrbské Pleso - Poštová 4021/8, 059 85 Štrba
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0002
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné stretnutie - Vysoké Tatry - Štrbské Pleso (29.6.2023 - 1.7.2023)
- Dátum doručenia: 13.07.2023
- Celková hodnota: 5 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 027/2023
- Dátum zverejnenia: 09.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/2023 | Objednávame si u Vás ubytovanie s polpenziou pre 40 osôb v termíne od 29.6.2023 do 1.7.2023 podľa podmienok a ceny určenej verejným obstarávaním (viď. príloha). Presný počet osôb upresníme. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dod | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 17081181 | 0,00 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |