Faktúra č. DFS/19/0011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Siettex s.r.o.
- IČO: 44189192
- Adresa: Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0011
- Popis fakturovaného plnenia: polokošele s potlačou loga školy - vianočný darček pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 118,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 081/2019
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/2019 | Objednávame si u Vás polokošele s logom školy v cene 5,50 € bez DPH: - veľkosť M - 5 ks; - veľkosť L - 6 ks; - veľkosť XL - 6 ks; - veľkosť 2XL - 5 ks; - veľkosť 3XL - 1 ks. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovar | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Siettex s.r.o. | 44189192 | 0,00 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |