Faktúra č. DFP/23/0021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: TEXTEL, s.r.o.
- IČO: 48003689
- Adresa: Hlavná 21/175, 094 12 Vechec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0021
- Popis fakturovaného plnenia: vykonanie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky v priestoroch bývalého školského internátu
- Dátum doručenia: 31.05.2023
- Celková hodnota: 1 513,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/2023
- Dátum zverejnenia: 26.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2023 | Objednávame si u Vás vykonanie periodickej odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia v zmysle cenovej ponuky. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | TEXTEL, s.r.o. | 48003689 | 0,00 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |