Faktúra č. DFP/17/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál - ubytovanie (izba č. 40,41)
  • Dátum doručenia: 31.10.2017
  • Celková hodnota: 11,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/2017
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/2017 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2017. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 0,00 € 15.01.2017 24.01.2017 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť