Faktúra č. DFP/15/0039
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: Medzianky 88, 094 31 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0039
- Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál - ubytovanie (apartmán č. 506)
- Dátum doručenia: 17.03.2015
- Celková hodnota: 10,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/2015
- Dátum zverejnenia: 01.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2015 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2015. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 0,00 € | 12.01.2015 | 22.01.2015 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |