Faktúra č. DFP/13/0118

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola drevárska
IČO: 37942492

Zmluvný partner

Názov: Ing. Filip Kreheľ - TECHNOZVAR
IČO: 35059222
Adresa: Železničná 483/5, 082 12 Kapušany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP/13/0118
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 31.05.2013
Celková hodnota: 28,26 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 46/2013
Dátum zverejnenia: 05.07.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
46/2013		Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	Ing. Filip Kreheľ - TECHNOZVAR	35059222		0,00 €	18.01.2013			11.03.2014			Objednávka