Faktúra č. DFK/18/0001
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Karol Fábry
- IČO: 37051164
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/18/0001
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie verejného obstarávania na obstaranie kapitál. výdavku "Zateplenie obvodového plášťa budovy školy"
- Dátum doručenia: 03.08.2018
- Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 064/2018
- Dátum zverejnenia: 04.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064/2018 | Objednávame si u Vás prípravu a vyhodnotenie verejného obstarávania na obstaranie kapitálového výdavku "Zateplenie obvodového plášťa budovy školy". Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné úd | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 0,00 € | 03.07.2018 | 05.07.2018 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |