Faktúra č. DFJ/13/0086

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFJ/13/0086
Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky 09/2013 - školská jedáleň
Dátum doručenia: 13.09.2013
Celková hodnota: 29,70 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 03/2013
Dátum zverejnenia: 10.10.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
03/2013		Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	JANOK PETER	33275874		0,00 €	08.01.2013			11.03.2014			Objednávka