Faktúra č. DFB/25/0170
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: STEEL TRADE, s. r. o.
- IČO: 56587457
- Adresa: Suvorovova 1158/4, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0170
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup materiálu - plechu
- Dátum doručenia: 05.06.2025
- Celková hodnota: 286,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003
- Dátum zverejnenia: 09.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | TECH TRADE SK, s.r.o. | 52062945 | 0,00 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | Mgr. Marián Smolák | riaditeľ školy | Objednávka | ||||
| 003 | Objednávame si u Vás obed pre 43 zamestnancov školy. Obed - polievku, hlavné jedlo, dezert,kávu a výzdoba. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Sonja s. r. o. | 52590682 | 1 118,00 € | 28.01.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Marián Smolák | Objednávka |