Faktúra č. DFB/25/0111
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Daffi Group s.r.o.
- IČO: 50447491
- Adresa: Rabčická 409, 029 44 Rabča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0111
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 72,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/2025
- Dátum zverejnenia: 11.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/2025 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Sústruženie/frézovanie" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uved | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Daffi Group s.r.o. | 50447491 | 0,00 € | 14.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Marián Smolák | riaditeľ školy | Objednávka |