Faktúra č. DFB/24/0355
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: ALDA Vranov n. T., s.r.o.
- IČO: 36463116
- Adresa: Hudcovce 67, 067 45 Hudcovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0355
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 19.12.2024
- Celková hodnota: 70,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/2024
- Dátum zverejnenia: 30.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/2024 | Objednávame si u Vás dodávku tonerov podľa nášho výberu pre rok 2024. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ALDA Vranov n. T., s.r.o. | 36463116 | 0,00 € | 30.01.2024 | 01.02.2024 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |