Faktúra č. DFB/24/0202
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: ALDA Vranov n. T., s.r.o.
- IČO: 36463116
- Adresa: Hudcovce 67, 067 45 Hudcovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0202
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 30.06.2024
- Celková hodnota: 95,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 027/2024
- Dátum zverejnenia: 14.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/2024 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krúžok boxu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ALDA Vranov n. T., s.r.o. | 36463116 | 0,00 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |