Faktúra č. DFB/24/0164
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Kačmár - HasPO
- IČO: 34896465
- Adresa: Lúčna 819/15, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0164
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola komínov od spotrebičov do 500 kW
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 158,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/2024
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/2024 | Objednávame si u Vás vykonanie kontroly 2 komínov k plynovým kotlom 345 kW a 405 kW v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uveden | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Jaroslav Kačmár - HasPO | 34896465 | 0,00 € | 06.05.2024 | 07.05.2024 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |