Faktúra č. DFB/24/0131
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0131
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 29.04.2024
- Celková hodnota: 33,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/2024
- Dátum zverejnenia: 10.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034/2024 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Programovanie a arduino" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uv | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 0,00 € | 29.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |