Faktúra č. DFB/23/0335
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Varga - VVDYHA
- IČO: 33160236
- Adresa: Hollého 2123/5, 075 01 Trebišov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0335
- Popis fakturovaného plnenia: tenké preglejky a dyhované doštičky s MDF (materiálno-technické vybavenie)
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 1 171,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 059/2023
- Dátum zverejnenia: 06.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059/2023 | Objednávame si u Vás dodávku tenkých preglejok a dyhovaných doštičiek s MDF (viď. príloha). Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednáv | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Vladimír Varga - VVDYHA | 33160236 | 0,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Igor Šesták | Objednávka |