Faktúra č. DFB/23/0335

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0335
  • Popis fakturovaného plnenia: tenké preglejky a dyhované doštičky s MDF (materiálno-technické vybavenie)
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 1 171,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 059/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
059/2023 Objednávame si u Vás dodávku tenkých preglejok a dyhovaných doštičiek s MDF (viď. príloha). Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednáv Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Varga - VVDYHA 33160236 0,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Ing. Igor Šesták Objednávka
Tlačiť