Faktúra č. DFB/23/0333
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: COMPY-COM spol. s r.o.
- IČO: 46555731
- Adresa: Pod cestou 287/3, 03101 Liptovský Mikuláš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0333
- Popis fakturovaného plnenia: projektory (materiálno-technické vybavenie)
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 5 320,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/2023
- Dátum zverejnenia: 06.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/2023 | Objednávame si u Vás dodávku projektorov v zmysle ponuky uchádzača zo dňa 13.12.2023 (viď. príloha). Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | COMPY-COM spol. s r.o. | 46555731 | 0,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Igor Šesták | Objednávka |