Faktúra č. DFB/23/0198
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Marek Hurný - služby požiarnej ochrany
- IČO: 37353314
- Adresa: Soľ 369, 094 35 Soľ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0198
- Popis fakturovaného plnenia: vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov
- Dátum doručenia: 18.07.2023
- Celková hodnota: 798,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/2023
- Dátum zverejnenia: 05.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/2023 | Objednávame si u Vás vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Marek Hurný - služby požiarnej ochrany | 37353314 | 0,00 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |