Faktúra č. DFB/23/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu 5/2023
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota: 10 124,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9107126029
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť