Faktúra č. DFB/23/0077
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: NARNIAN s.r.o.
- IČO: 46846824
- Adresa: Duklianskych hrdinov 2730, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0077
- Popis fakturovaného plnenia: kvetináče (Projekt 200 t z lesa von)
- Dátum doručenia: 31.03.2023
- Celková hodnota: 329,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/2023
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/2023 | Objednávame si u Vás: - kvetináče 27 cm - 100 ks, - kvetináče 32 cm - 10 ks. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | NARNIAN s.r.o. | 46846824 | 0,00 € | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |