Faktúra č. DFB/22/0146
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: STAP, spol. s r.o.
- IČO: 34125809
- Adresa: Kubranská 9/18, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0146
- Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
- Dátum doručenia: 04.05.2022
- Celková hodnota: 163,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 018/2022
- Dátum zverejnenia: 03.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/2022 | Objednávame si u Vás plochý remeň na sústruh SV18RA - 1 ks. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | STAP, spol. s r.o. | 34125809 | 0,00 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |