Faktúra č. DFB/21/0350
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0350
- Popis fakturovaného plnenia: prepojenie systému Magma so systémom iSPIN pre automatické zaúčtovanie miezd
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 2 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 036/2021
- Dátum zverejnenia: 04.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/2021 | Objednávame si u Vás prepojenie ekonomického a personálneho softvéru v cene 2 360,00 €. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 0,00 € | 17.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |