Faktúra č. DFB/21/0212
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: TEXTEL, s.r.o.
- IČO: 48003689
- Adresa: Hlavná 21/175, 094 12 Vechec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0212
- Popis fakturovaného plnenia: opakovaná revízia bleskozvodu
- Dátum doručenia: 19.08.2021
- Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/2021
- Dátum zverejnenia: 17.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/2021 | Objednávame si u Vás elektromontážne práce - bleskozvod na budove školy, dielní a internátu. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELARKO, s.r.o. | 47416980 | 0,00 € | 12.07.2021 | 07.08.2021 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |