Faktúra č. DFB/21/0157
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: ElektroAntoš s. r. o.
- IČO: 52447278
- Adresa: Boženy Němcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0157
- Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
- Dátum doručenia: 30.06.2021
- Celková hodnota: 26,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/2021
- Dátum zverejnenia: 13.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/2021 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KAS plus s.r.o. | 45669767 | 0,00 € | 18.06.2021 | 25.06.2021 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |